HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
HUYỆN SỐP CỘP

Số: 63/2013/NQ-HĐND	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Sốp Cộp, ngày 19 tháng 12 năm 2013	

NGHỊ QUYẾT
Về việc phê chuẩn điều chỉnh tổng quyết toán 
ngân sách địa phương năm 2012 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN SỐP CỘP
KHOÁ II, KỲ HỌP THỨ 7

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND - UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm phát luật của HĐND, UBND năm 2004; 
Căn cứ Thông tư số 59/2003/TT-BTC ngày 23 tháng 6 năm 2003 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành luật NSNN;
Căn cứ Công văn số 3464/STC ngày 31 tháng 10 năm 2013 của Sở Tài chính tỉnh Sơn La về việc thực hiện kết luận kiểm toán Tài chính - Ngân sách năm 2012;
Căn cứ Nghị quyết số 52/2013/NQ-HĐND ngày 04 tháng 7 năm 2013 của HĐND huyện Sốp Cộp về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2012;
Xét Tờ trình số 2407/TTr-UBND ngày 05 tháng 12 năm 2013 của UBND huyện Sốp Cộp về điều chỉnh quyết toán ngân sách địa phương năm 2012, Báo cáo số 214/BC-HĐND ngày 17 tháng 12 năm 2013 của Ban kinh tế - xã hội HĐND huyện về thẩm tra các Báo cáo, Tờ trình của UBND huyện trình tại kỳ họp thứ 7 HĐND huyện khoá II nhiệm kỳ 2011 - 2016, Báo cáo số 211/BC-HĐND của Ban pháp chế HĐND huyện về Báo cáo, Tờ trình, dự thảo Nghị quyết của UBND huyện và báo cáo của cơ quan chức năng và tổng hợp ý kiến thảo luận của các vị đại biểu HĐND huyện và tổng hợp ý kiến thảo luận của các vị đại biểu HĐND huyện,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Điều chỉnh tổng quyết toán ngân sách địa phương năm 2012: Điều chỉnh giảm kết dư ngân sách năm 2012 đồng thời tăng chi chuyển nguồn ngân sách năm 2012 sang năm 2013 (50% tăng thu năm 2012 để thực hiện cải cách tiền lương), số tiền: 1.035.328.392 đồng, cụ thể như sau:
I. TỔNG THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC  :      378.336.308.474 ĐỒNG.
1. Thu ngân sách trên địa bàn			   :	      11.337.148.454 đồng.
- Ngân sách Trung ương được hưởng		   :	             68.386.700 đồng.
- Ngân sách tỉnh được hưởng		             :	           840.248.900 đồng.
- Ngân sách huyện được hưởng	 	             :	      9.392.041.418 đồng.
- Ngân sách xã được hưởng	 	             :	        1.036.471.436 đồng.
2. Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên   	   :          327.146.230.000 đồng.
- Thu trợ cấp cân đối:                                                    182.162.000.000 đồng.
- Bổ sung có mục tiêu trong dự toán	             :             51.113.000.000 đồng.
- Bổ sung có mục tiêu ngoài dự toán	             :             93.886.190.000 đồng.
3. Thu chuyển nguồn ngân sách                        :	      35.231.755.084 đồng.
4. Thu kết dư ngân sách năm 2011		   :	        1.058.609.182 đồng.
5. Thu các khoản huy động, đóng góp XD CSHT:              923.946.000 đồng.
6. Thu ngân sách cấp dưới nộp lên:                                  1.226.466.854 đồng. 
7. Thu tiền cho thuê, bán tài sản                       :	           112.010.000 đồng.
8. Thu viện phí                           		   :	        1.285.182.900 đồng.
(có Phụ lục chi tiết số 01 kèm theo)
II. TỔNG CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG:   376.162.659.116 ĐỒNG
1. Chi đầu tư XDCB và chi chương trình MT   :	      66.316.852.700 đồng.
2. Các khoản chi thường xuyên             	   :	    266.093.359.962 đồng.
3. Chi nộp ngân sách cấp trên    	             :	        1.226.466.854 đồng.
4. Chi chuyển nguồn ngân sách sang năm 2013:	      42.525.979.600 đồng.
(có Phụ lục chi tiết số 02 kèm theo)
III. KẾT DƯ NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG: 314.403.758 ĐỒNG
Theo quy định của Luật NSNN chuyển toàn bộ số kết dư ngân sách năm trước vào thu ngân sách năm sau, cụ thể như sau:
1. Kết dư ngân sách huyện năm 2012: 55.672.308 đồng, chuyển 100% vào thu ngân sách huyện năm 2013 để tiếp tục triển khai các nhiệm vụ chi chưa thực hiện được, chưa đủ thủ tục thanh toán theo đúng nội dung.
(có Phụ lục chi tiết số 03 kèm theo)
2. Kết dư ngân sách cấp xã năm 2012: 258.731.450 đồng, chuyển 100% vào thu ngân sách các xã năm 2013.
(có Phụ lục chi tiết số 04 kèm theo)
Điều 2. Hiệu lực thi hành
Nghị quyết này có hiệu lực sau 7 ngày kể từ ngày HĐND huyện Sốp Cộp khoá II kỳ họp thứ 7 thông qua.
Điều 3. Tổ chức thực hiện
1. HĐND huyện giao UBND huyện tổ chức thực hiện Nghị quyết này và báo cáo theo quy định.
2. Giao Thường trực HĐND, các ban HĐND, đại biểu HĐND huyện có trách nhiệm kiểm tra giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.
Nghị quyết này được HĐND huyện khoá II kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 19 tháng 12 năm 2013./. 

 Nơi nhận:				 
 - TT HĐND - UBND tỉnh;                                                      
 - Sở Tài chính; 
 - Đại biểu HĐND ứng cử tại huyện; 
 - TT Huyện uỷ;
 - TT HĐND - UBND huyện;
 - Các ban HĐND huyện;
 - Đại biểu HĐND huyện;
 - HĐND các xã;
 - Lưu: VT, (PTC Sinh 02b), 60 bản.                                                                           	CHỦ TỊCH 

(Đã ký)

Đoàn Văn Toản                 	

Phụ lục số 01
THU NGÂN SÁCH TRÊN ĐỊA BÀN NĂM 2012
(Kèm theo Nghị quyết số 63/2013/NQ-HĐND ngày 19 tháng 12 năm 2013 của HĐND huyện Sốp Cộp)

 Đơn vị tính: Đồng 
STT	NỘI DUNG THU	Dự toán giao năm 2012	Thực hiện đến tháng 12 năm 2012	Trong đó	Tỷ lệ %	
				NS TW	NS tỉnh	NS huyện	NS xã		
1	2	,	4=5+6+7	5	6	7	8	9=4/3	
I	THU NGÂN SÁCH TRÊN ĐỊA BÀN	6.635.000.000	11.337.148.454	68.386.700	840.248.900	9.392.041.418	1.036.471.436	170,9	
1	Thu từ doanh nghiệp vãng lai	1.500.000.000	1.981.415.114			1.981.415.114		132,1	
2	Thu DNQD địa phương	15.000.000	-						
3	Thu thuế công thương nghiệp NQD	3.000.000.000	3.594.297.520			3.293.815.230	300.482.290	119,8	
4	Thuế thu nhập cá nhân	150.000.000	240.019.000			152.112.300	87.906.700	160,0	
5	Lệ phí trước bạ	500.000.000	760.960.000			738.336.000	22.624.000	152,2	
6	Thu phí, lệ phí	100.000.000	280.942.400	23.749.900		75.457.550	181.734.950	280,9	
7	Thu tiền sử dụng đất	1.220.000.000	2.624.708.000		561.419.400	1.800.817.800	262.470.800	215,1	
8	Thuế nhà đất		3.506.120			701.224	2.804.896		
9	Thu tiền thuê đất	20.000.000	3.618.000			3.618.000			
10	Thu tại xã	95.000.000	178.447.800				178.447.800		
11	Thu khác ngân sách	400.000.000	1.669.234.500	44.636.800	278.829.500	1.345.768.200	-	417,3	
	Thu phạt an toàn giao thông		201.755.000		181.579.500	20.175.500			
	Thu phạt khác		22.298.000			22.298.000			
	Thu tịch thu		8.720.000			8.720.000			
	Thu hồi các khoản chi năm trước		-						
	Thu khác còn lại		1.436.461.500	44.636.800	97.250.000	1.294.574.700			
12	Thu xổ số kiến thiết		-						
II	THU BỔ SUNG TỪ NGÂN SÁCH CẤP TRÊN	233.275.000.000	327.161.190.000	-	-	327.161.190.000	-		
1	Thu bổ sung trợ cấp cân đối	182.162.000.000	182.162.000.000			182.162.000.000		100,0	
2	Thu bổ sung cân đối trong ngân sách	51.113.000.000	51.113.000.000			51.113.000.000		100,0	
3	Thu bổ sung có mục tiêu ngoài ngân sách		93.886.190.000			93.886.190.000			
III	THU CHUYỂN NGUỒN NGÂN SÁCH		35.231.755.084			33.755.418.834	1.476.336.250		
IV	THU KẾT DƯ NGÂN SÁCH		1.058.609.182			674.504.236	384.104.946		
V	THU CÁC KHOẢN HUY ĐỘNG, ĐÓNG GÓP XD CSHT (CHƯƠNG TRÌNH 925)		923.946.000			923.946.000			
VI	THU NGÂN SÁCH CẤP DƯỚI NỘP LÊN		1.226.466.854		950.200.000	276.266.854			
VII	THU TIỀN CHO THUÊ, BÁN TÀI SẢN		112.010.000	410.000		111.600.000			
VIII	THU VIỆN PHÍ		1.285.182.900			1.285.182.900			
	TỔNG	239.910.000.000	378.336.308.474	68.796.700	1.790.448.900	373.580.150.242	2.896.912.632	157,7	

Phụ lục số 02
CHI NGÂN SÁCH TRÊN ĐỊA BÀN NĂM 2012
(Kèm theo Nghị quyết số 63/2013/NQ-HĐND ngày 19 tháng 12 năm 2013 của HĐND huyện Sốp Cộp)

Đơn vị tính: Đồng 
STT	Nội dung chi	Số đã được phê 
duyệt tại Nghị quyết số 52/NQ-HĐND	Số đề nghị điều chỉnh tăng	Số quyết toán năm 2012	Trong đó	
					NS huyện	NS xã	
1	2			4	5	6	
I	CHI ĐẦU TƯ XDCB VÀ CHI CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU	66.316.852.700		66.316.852.700	63.476.344.700	2.840.508.000	
II	CHI TRẢ NỢ LÃI PHÍ	-		-			
III	CÁC KHOẢN CHI THƯỜNG XUYÊN	266.093.359.962	-	266.093.359.962	218.968.013.534	47.125.346.428	
1	Chi quốc phòng	1.688.209.900		1.688.209.900		1.688.209.900	
2	Chi an ninh	2.525.997.900		2.525.997.900	571.576.600	1.954.421.300	
3	Chi sự nghiệp giáo dục, dạy nghề	117.419.965.334		117.419.965.334	117.419.965.334	-	
	Chi sự nghiệp giáo dục	114.603.060.334		114.603.060.334	114.603.060.334		
	Chi sự nghiệp đào tạo, dạy nghề	2.816.905.000		2.816.905.000	2.816.905.000		
4	Chi sự nghiệp y tế	21.632.023.700		21.632.023.700	20.880.982.300	751.041.400	
5	Chi sự nghiệp văn hoá thông tin	3.007.987.100		3.007.987.100	1.494.055.200	1.513.931.900	
6	Chi sự nghệp phát thanh - truyền hình	2.104.887.200		2.104.887.200	2.104.887.200		
7	Chi dân số và KHH gia đình	-		-			
8	Chi đảm bảo xã hội	23.397.188.800		23.397.188.800	19.299.365.600	4.097.823.200	
9	Chi sự nghiệp kinh tế	22.429.944.400		22.429.944.400	17.061.500.400	5.368.444.000	
	Chi sự nghiệp nông, lâm, thuỷ lợi	16.304.027.100		16.304.027.100	14.980.405.100	1.323.622.000	
	Chi sự nghiệp kinh tế khác	2.256.531.300		2.256.531.300	807.149.300	1.449.382.000	
	Chi sự nghiệp giao thông	3.869.386.000		3.869.386.000	1.273.946.000	2.595.440.000	
10	Chi quản lý hành chính	64.517.049.628		64.517.049.628	33.102.924.900	31.414.124.728	
	Chi quản lý Nhà nước, đoàn thể	39.251.775.687		39.251.775.687	21.230.816.500	18.020.959.187	
	Chi kinh phí Đảng, tổ chức chính trị	24.427.448.141		24.427.448.141	11.872.108.400	12.555.339.741	
	Chi hỗ trợ, đoàn thể	837.825.800		837.825.800		837.825.800	
11	Chi trợ giá mặt hàng chính sách	322.530.000		322.530.000		322.530.000	
12	Chi khác ngân sách	7.047.576.000		7.047.576.000	7.032.756.000	14.820.000	
IV	CHI NỘP NGÂN SÁCH CẤP TRÊN	1.226.466.854		1.226.466.854	950.200.000	276.266.854	
V	CHI CHUYỂN NGUỒN NĂM 2012 SANG NĂM 2013	41.490.651.208	1.035.328.392	42.525.979.600	42.174.630.800	351.348.800	
	TỔNG	375.127.330.724	1.035.328.392	376.162.659.116	325.569.189.034	50.593.470.082	

Phụ lục số 03
KẾT DƯ NGÂN SÁCH HUYỆN NĂM 2012
(Kèm theo Nghị quyết số 63/2013/NQ-HĐND ngày 19 tháng 12 năm 2013 của HĐND huyện Sốp Cộp)

 Đơn vị tính: Đồng 
STT	Nội dung	 Số đã được phê 
duyệt tại Nghị quyết số 52/NQ-HĐND 	 Số đề nghị điều chỉnh tăng 	 Số đề nghị điều chỉnh giảm 	 Số kết dư ngân sách năm 2012 	
						
I	SỐ KẾT DƯ KHÔNG ĐƯỢC CHUYỂN SANG CHI NỘI DUNG KHÁC, TIẾP TỤC CHUYỂN SANG CHI NĂM 2013 THEO ĐÚNG NỘI DUNG	1.044.694.392	27.053.900	1.035.328.392	36.419.900	
1	50% tăng thu để thực hiện CCTL	1.035.328.392		1.035.328.392	-	
2	Kinh phí 30a năm 2012	9.366.000			9.366.000	
3	Kinh phí lập dự án nông thôn mới		27.053.900		27.053.900	
II	SỐ KẾT DƯ ĐƯỢC SỬ DỤNG ĐỂ CHI NHIỆM VỤ ĐỘT SUẤT MỚI PHÁT SINH CỦA HUYỆN NĂM 2013	46.306.308	-	27.053.900	19.252.408	
1	50% tăng thu để thực hiện các nhiệm vụ chi	21.233.900		3.132.192	18.101.708	
2	Trồng cây khuôn viên trụ sở Huyện uỷ - HĐND - UBND huyện	1.150.700			1.150.700	
3	Kinh phí chi thường xuyên khác	23.921.708		23.921.708	-	
	TỔNG	1.091.000.700	27.053.900	1.062.382.292	55.672.308	

Phụ lục số 04
CHI TIẾT KẾT DƯ NGÂN SÁCH XÃ NĂM 2012
(Kèm theo Nghị quyết số 63/2013/NQ-HĐND
 ngày 19 tháng 12 năm 2013 của HĐND huyện Sốp Cộp)

 Đơn vị tính: Đồng 
STT	Nội dung	Số tiền	Ghi chú	
				
	TỔNG SỐ	258.731.450		
1	Xã Nậm Lạnh	20.832.704		
	Kinh phí giao ban biên giới	9.296.100		
	Kinh phí chi thường xuyên	1.202.059		
	Lương hưu	10.334.545		
2	Xã Mường Và	56.917.284		
	Kinh phí dầu thắp sáng	4.030.000		
	Kinh phí sinh hoạt Đảng	7.165.400		
	Lương hưu	21.239.700		
	Chi thường xuyên	24.482.184		
3	Xã Púng Bánh	2.310		
	Kinh phí chi thường xuyên	2.310		
4	Xã Mường Lạn	121.216.600		
	Kinh phí chi thường xuyên	107.527.100		
	Kinh phí lương hưu	13.689.500		
5	Xã Dồm Cang	52.808.000		
	Kinh phí mua sắm tài sản	50.000.000		
	Chi thường xuyên	2.808.000		
6	Xã Sam Kha	6.951.820		
	Kinh phí tủ sách pháp luật	2.000.000		
	Kinh phí thanh tra nhân dân	2.000.000		
	Chi khác	2.951.820		
7	Xã Mường Lèo	-		
8	Xã Sốp Cộp	2.732		
	Kinh phí BCĐ 03	2.732